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财政信息

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桂林市文联2015年部门决算

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  目 录

  第一部分:概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2015年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表

  第三部分: 2015 年度部门决算情况说明

  一、 2015 年度收入支出决算总体情况。

  二、 2015 年度 一般 公共预算支出决算情况。

  三、 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

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  第一部分:概况

  一、主要职能

  根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于自治区群众团体机构改革的意见》(桂办法

[2001]47 号)精神,结合我市的实际情况,bet36大陆备用网址_英国bet36体育在线_bet36怎么改中文6基本职能及主要工作目标:

  1 、指导文联所属文艺家协会对广大会员进行马列主义毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政

策的教育。

  2 、对各文艺家协会及会员做好联络、协调、服务工作,组织其深入生活,开展文学艺术创作,扶持优

秀文艺作品的创作与生产,推动桂林市文学艺术的发展。

  3 、加强对市属各县文联的联络。

  4 、加强与社会各界的联系,争取其对文学艺术工作的支持。

  5 、加强与各兄弟城市文联的联系,互通情况、交流信息。

  6 、加强与海内外文艺团体及文艺家的联系,促进对外文艺交流。

  7 、加强对所属事业单位桂林文学院、南方文学杂志社、桂林市文学艺术研究室、桂林中国画院的管

理。聘用、考核、任命所属事业单位领导。

  8 、维护所属协会、会员的合法权益。

  9 、研究我市文化立市、文艺事业发展规划,为市委、市政府提供文艺发展参考意见,完成市委、市政

府交办的其它任务,发挥联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用。

  二、部门决算单位构成

  单位人员构成基本情况:

  1 、 文联本级部门 : 行政编制 13 人,工勤人员 1 人。安置军队转业干部 7 人,共计在职人员

14 人。行政在编人员中:正处(正团) 4 人、副处(副团) 4 人、正科(正营) 4 人、副科(副营) 1

人、科员 1 人。实行参照公务员管理的行政单位。

  离退休 8 人,其中离休 1 人、退休 7 人。

  2 、桂林文学院 文联下属全额事业单位,在职人员 3 人,其中中级职称 1 人、一般干部 2 人。本

部门院长 1 名。退休人员 1 名。

  桂林文学院的基本职能及主要工作目标

  主要承担全市的文学创作、文学理论研究、文学交流工作,促进桂林市的文学创作和发展。

  3 、 桂林市文学艺术研究室(实行一套人员、二块牌子。并挂牌桂林中国画院) 文联下属全额

事业单位,在职 3 人,中级职称 1 人、初级职称 2人,本部门设主任 1 名。退休人员 2 名。

  桂林市文学艺术研究室基本职能及主要工作目标:

  加强对文艺界的文艺创作、文艺思想理论进行调查研究;收集有关评论文章、调查报告、理论研究课

题;收集文艺创作的有关情况;开展文艺交流活动;组织美术创作活动。以促进我市文艺事业的发展,同时

把我市的一些优秀文艺项目推向国内外,以扩大我市文艺的影响。

  4 、南方文学杂志社 文联下属差额事业单位,在职人员 1 名。本单位设主编 1 名,副主编 1 名,

离退休 4 人,其中离休 1 人,退休 3 人。

  南方文学杂志社职能及主要工作目标

  南方文学杂志社,坚持正确的办刊方向,编辑出版《南方文学》杂志,宣传党的方针政策,宣传“三个

文明”建设成果,宣传桂林经济和社会发展 , 发挥培养文艺人才的园地作用,组织文学家与文学爱好者开

笔会、学术研讨会,为先进文化的发展,建设和谐文化。为文艺事业的繁荣作贡献。

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  第二部分:2015年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表

  表六: 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七: 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  附:2015年部门决算报表(报表请点击下载)

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  第三部分: 2015 年度部门决算情况说明

  一、 2015 年度收入支出决算总体情况

  (一)2015 年收入 427.47 万元,含事业经营收入 0.04 万元 。

  (二)支出总计 366.87 万元。包括:

  1 .文化体育与传媒支出 389.02 万元:主要用于文联本级日常工作运行开支及按国家规定发放的在

职人员、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  2 .社会保障和就业(类) 22.32 万元:主要用于医疗保险。

  3 .住房保障支出(类) 16.09 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补

贴等住房改革方面的支出。

  二、 2015 年度 一般 公共预算支出决算情况

  桂林市文联 2015 年度 一般 公共支出 427.47 万元,其中:基本支出 341.38 万元,项目支出

86.05 万元。

  按经济分类科目划分 基本支出的工资福利支出 206.36 万元,占支出总的 48.27% ;基本支出的商

品和服务支出 10.28 万元,占支出总预算 2.40% ;基本支出的对个人和家庭的补助支出 112.31 万元,占

支出总的 26.27% ,项目支出 86.05 万元,占支出总的 20.13% ;

  三、 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015 年度 一般 公共预算财政拨款基本支出 341.38 万元,其中:人员经费 318.67 万元,主要包

括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等;公用经费22.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、会议

费、接待费、车辆运行费等。 

  四、 一般 公共预算财政拨款安排的 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

  2015 年度 一般 公共预算财政拨款安排的 “ 三公 ” 经费支出决算为 6.5584 万元。 2014 年决算

支出为 10.234 万元。同比减少 3.6756 万元,同比减少 35% 。其中:因公出国(境)费支出决算零万

元, 2014 年因公出国(境)费支出决算为为零万元;公务用车购置及运行费支出决算 4.8 万元,2014年

公务用车购置及运行费支出决算 7.8 万元,同比减少 3 万元,同比减少 38% ,主要减少在采风,交流活

动租车费等;公务接待费支出决算 1.7584 万元,2014 年公务接待费支出决算 2.434 万元,同比减少

0.6756 万元,同比减少 27% ,减少在依函接待和从简接待。具体情况如下:

  (一)文联 2015 年无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出 4.8 万元。均为公务车运行费,无公务用车购置支出。

  公务用车运行支出 4.8 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。 2015 年, 文联所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年

运行费支出 4.8 万元,平均每辆 2.4 万元。

  (三)公务接待费支出 1.7548 万元。主要用于与外省文联之间交流学习接待。

  五、其他重要事项情况说明

  ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明。

  2015 年本部门机关运行经费支出 18.24 万元,比 2014 年增加 2.29 万元,增长 12.55 % 。主要原

因是:人员增加后办公费与差旅费增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2015 年文联政府采购项目 5.99 万元。均为政府采购货物支出,主要为调入文联领导采购办公设备。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至 2015 年 12 月 31 日 ,本部门共有车辆 2 辆,殚为一般公务用车;无单位价值 200 万元以上

大型设备。

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                       2016年7月28日

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