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>>政务信息公开>>财政信息
 

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财政信息

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桂林市文联2016年部门决算

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目 录

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  第一部分: 桂林市文联概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分: 桂林市文联2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 桂林市文联2016年度部门决算情况说明

  一、 2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况。

  三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

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第一部分: 桂林市文联概况

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  一、主要职能

  根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于自治区群众团体机构改革的意见》(桂办法

[2001]47号)精神,结合我市的实际情况,bet36大陆备用网址_英国bet36体育在线_bet36怎么改中文6基本职能:

  1.指导文联所属文艺家协会对广大会员进行马列主义毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政

策的教育。

  2.对各文艺家协会及会员做好联络、协调、服务工作,组织其深入生活,开展文学艺术创作,扶持优

秀文艺作品的创作与生产,推动桂林市文学艺术的发展。

  3.加强对市属各县文联的联络。

  4.加强与社会各界的联系,争取其对文学艺术工作的支持。

  5.加强与各兄弟城市文联的联系,互通情况、交流信息。

  6.加强与海内外文艺团体及文艺家的联系,促进对外文艺交流。

  7.加强对所属事业单位桂林文学院、南方文学杂志社、桂林市文学艺术研究室、桂林中国画院的管理。

聘用、考核、任命所属事业单位领导。

  8.维护所属协会、会员的合法权益。

  9.研究我市文化立市、文艺事业发展规划,为市委、市政府提供文艺发展参考意见,完成市委、市政府

交办的其它任务,发挥联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用。

  二、部门决算单位构成

  单位人员构成基本情况:

  1.文联本级部门:行政编制 11 人,工勤人员 1 人。安置军队转业干部 7 人,共计在职人员12人。

行政在编人员中:正处(正团)3人、副处(副团)3人、正科(正营)4人、副科(副营)1人。实行参照公

务员管理的行政单位。

  离退休8人,其中离休1人、退休7人。

  2.桂林文学院 ? 文联下属全额事业单位,在职人员3人,其中中级职称1人、一般干部2人。本部门设院

长1名。退休人员1名。

  桂林文学院的基本职能及主要工作目标

  主要承担全市的文学创作、文学理论研究、文学交流工作,促进桂林市的文学创作和发展。

  3.桂林市文学艺术研究室(实行一套人员、二块牌子。并挂牌桂林中国画院) ? 文联下属全额事业单

位,在职4人,中级职称1人、初级职称3人,本部门设主任1名。退休人员2名。

  桂林市文学艺术研究室基本职能及主要工作目标:

  加强对文艺界的文艺创作、文艺思想理论进行调查研究;收集有关评论文章、调查报告、理论研究课

题;收集文艺创作的有关情况;开展文艺交流活动;组织美术创作活动。以促进我市文艺事业的发展,同时

把我市的一些优秀文艺项目推向国内外,以扩大我市文艺的影响。

  4.南方文学杂志社 ? 文联下属差额事业单位,在职人员3名。本单位设主编1名,副主编1名,离退休4

人,其中离休1人,退休3人。

  南方文学杂志社职能及主要工作目标

  南方文学杂志社,坚持正确的办刊方向,编辑出版《南方文学》杂志,宣传党的方针政策,宣传“三个

文明”建设成果,宣传桂林经济和社会发展 , 发挥培养文艺人才的园地作用,组织文学家与文学爱好者开

笔会、学术研讨会,为先进文化的发展,建设和谐文化。为文艺事业的繁荣作贡献。

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第二部分:桂林市文联2016年部门决算报表

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

531.3,28

五、文化体育与传媒支出

433.32

二、事业收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27.70

三、事业单位经营收入

 

十二、农林水支出

1.80

四、其他收入

 

十五、商业服务业等支出

38.00

五、经营收入

7.88

十九、住房保障支出

19.37

 

 

……

 
 
 

……

 
 
 

 

 

本年收入合计

539.21

本年支出合计

520.20

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

16.28

 
 

 

 

收入总计

539.21

支出总计

539.21

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表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

539.21

531.32

 
 

7.8829

 
 

207

文化体育与传媒支出

452.332

444.45

 
 

7.8829

 
 

20701

文化

428.60

420.72

 
 

7.8829

 

 

2070101

行政运行

207.91

207.91

 
 
 
 
 

2070199

其他文化支出

220.69

212.81

 
 

7.8829

 
 

20702

文物

13.44

13.44

 
 
 
 
 

2070204

文物保护

13.44

13.44

 
 
 
 
 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.28

10.28

 
 
 
 
 

2079902

宣传文化发展专项支出

10.28

10.28

 
 
 
 
 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.70

27.70

 
 
 
 
 

21005

医疗保障

27.70

27.70

 
 
 
 
 

2100501

行政单位医疗

12.22

12.22

 
 
 
 
 

2100502

事业单位医疗

4.18

4.18

 
 
 
 
 

2100503

公务员医疗补助

11.30

11.30

 
 
 
 
 

213

农林水支出

1.80

1.80

 
 
 
 
 

21305

扶贫

1.80

1.80

 
 
 
 
 

2130599

其他扶贫支出

1.80

1.80

 
 
 
 
 

216

商业服务业等支出

38.00

38.00

 
 
 
 
 

21605

旅游业管理与服务支出

38.00

38.00

 
 
 
 
 

2160504

旅游宣传

38.00

38.00

 
 
 
 
 

221

住房保障支出

19.37

19.37

 
 
 
 
 

22102

住房改革支出

19.37

19.37

 
 
 
 
 

2210201

住房公积金

19.37

19.37

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

352.22

256.51

95.71

 
 
 

207

文化体育与传媒支出

277.26

221.35

55.91

 
 
 

20701

文化

263.82

207.91

55.91

 
 
 

2070101

行政运行

207.91

207.91

 
 
 
 

2070199

其他文化支出

55.91

 

55.91

 
 
 

20702

文物

13.44

13.44

 
 
 
 

2070204

文物保护

13.44

13.44

 
 
 
 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.13

21.13

 
 
 
 

21005

医疗保障

21.13

21.13

 
 
 
 

2100501

行政单位医疗

12.22

12.22

 
 
 
 

2100503

公务员医疗补助

8.91

8.91

 
 
 
 

213

农林水支出

1.80

 

1.80

 
 
 

21305

扶贫

1.80

 

1.80

 
 
 

2130599

其他扶贫支出

1.80

 

1.80

 
 
 

216

商业服务业等支出

38.00

 

38.00

 
 
 

21605

旅游业管理与服务支出

38.00

 

38.00

 
 
 

2160504

旅游宣传

38.00

 

38.00

 
 
 

221

住房保障支出

14.02

14.02

 
 
 
 

22102

住房改革支出

14.02

14.02

 
 
 
 

2210201

住房公积金

14.02

14.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

531.32

五、文化体育与传媒支出

18

 

433.32

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

 

27.70

 
 

3

 

十二、农林水支出

20

 

1.80

 

五、经营收入

4

7.88

十五、商业服务业等支出

21

 

38.00

 
 

5

 

十九、住房保障支出

22

 

19.37

 
 

6

 

 

23

 
 
 
 

7

 

……

24

 
 
 
 

8

 

……

25

 
 
 
 

9

 

……

26

 
 
 
 

10

 

……

27

 
 
 
 

11

 
 

28

 

本年收入合计

12

539.21

本年支出合计

29

520.20

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

16.28

一般公共预算财政拨款

14

 
 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 
 

32

 
 

16

 
 

33

 

合计

17

539.21

合计

34

539.21

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表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

4

5

6

合计

368.50

256.51

111.99

207

文化体育与传媒支出

293.54

221.35

72.19

20701

文化

269.82

207.91

61.91

2070101

行政运行

207.91

207.91

 

2070199

其他文化支出

61.91

 

61.91

20702

文物

13.44

13.44

 

2070204

文物保护

13.44

13.44

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.28

 

10.28

2079902

宣传文化发展专项支出

10.28

 

10.28

210

医疗卫生与计划生育支出

21.13

21.13

 

21005

医疗保障

21.13

21.13

 

2100501

行政单位医疗

12,22

12,22

 

2100503

公务员医疗补助

8.91

8.91

 

213

农林水支出

1.80

 

1.80

21305

扶贫

1.80

 

1.80

2130599

其他扶贫支出

1.80

 

1.80

216

商业服务业等支出

38.00

 

38.00

21605

旅游业管理与服务支出

38.00

 

38.00

2160504

旅游宣传

38.00

 

38.00

221

住房保障支出

14.02

14.02

 

22102

住房改革支出

14.02

14.02

 

2210201

住房公积金

14.02

14.02

 
 
 
 
 
 

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表六: 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表

                               单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

     

工资福利支出

     

基本工资

 

62.52

 

津贴补贴

 

46.69

 

其他社会保障缴费

 

21.13

 

……

     

绩效工资

 

31.82

 

其他工资福利支出

     

商品和服务支出

   

26.95

办公费

   

1.47

印刷费

   

0.38

邮电费

   

0.38

差旅费

   

5.74

维修(护)费

 

?

0.29

会议费

 

?

0.38

培训费

 

?

0.38

公务接待费

   

0.28

公务用车运行维护费

 

?

3.00

其他交通费用

 

?

11.11

其他商品和服务支出

   

0. 90

对个人和家庭的补助

 

67.38

 

离休费

 

8.56

 

退休费

 

44.79

 

……

     

……

     

购房补贴

 

14.02

 

其他对个人和家庭的补助支出

     

……

     

……

     

……

     

贷款转贷及产权参股

     

国内贷款

     

产权参股

     

其他贷款转贷及产权参股支出

     

其他支出

     

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表七: 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016 年度预算数

2016 年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

( 境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

( 境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.28

 

4.8

 

4.8

3.48

5.56

 

3

 

3

2.56

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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 计

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 类

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 款

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 项

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:桂林市文联没有政府性基金预算收入,也没有安排政府性基金的支出,故本表无数据。

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  第三部分: 桂林市文联 2016 年度部门决算情况说明

  一、 2016 年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计 539.2113 万元。

  2016 年收入总计539.2113万元,2015年收入总计为427.47万元,同比增加111.74万元,增长26.13%。

增加部分为人员工资调整、绩效奖励。差旅费、公车改革、文艺精品再奖励支出。

  1.财政拨款收入 531.3284 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助

活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入7.88万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入

和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规

定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计520.2066万元。

  2016年支出总计520.2066万元,2015年支出总计为427.47万元,同比增加92.73万元,增长21.16 % 。

增加部分为人员工资调整、绩效奖励。差旅费、公车改革、文艺精品再奖励支出。

  1 .文化体育与传媒支出 433.3282 万元:主要用于文联本级日常工作运行开支及按国家规定发放的在

职人员、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  2 . 医疗卫生与计划生育支出 27.7.055 万元:主要用于医疗保险。

  3 .住房保障支出(类)19.3729万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补

贴等住房改革方面的支出。

  二、 2016年度一般公共预算支出决算情况

  桂林市文联2016年度一般公共支出520.2066万元,其中:基本支出380.1336万元,占支出总的73.07%,

2015年为341.38万元,比2015年增加38.75万元,增长11.35%。项目支出134.9112万元,占支出总的25.937%

2015年为86.05万元,比2015年增加48.86万元,增长56.78% 。

  按经济分类科目划分基本支出的工资福利支出226.3503万元,占支出总的48.27% ,2015年为206.36万

元,比2015年增加19.99万元,增长9.678%,增加部分为人员工资调整支出及绩效奖励支出。 基本支出的商

品和服务支出30.9940万元,占支出总预算2.40% ,2015年为10.28万元,比2015年增加20.71万元,增长

200.14% ,增加部分为差旅费及公车改革支出。 基本支出的对个人和家庭的补助支出122.7892万元,占支

出总的23.27% ,2015年为112.31万元,比2015年增加10.47万元,增长9.32 %,增加部分为退休人员工资调

整支出。项目支出134.9112万元,占支出总的25.13%,2015年为86.05万元,比2015年增加48.86万元,增长

56.78%,增加部分文艺精品再奖励支出。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出20.2066万元,其中:人员经费349.1395万元,主要包括:基

本工资、津贴补贴、绩效工资等;公用经费30.9940万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、会议费、

接待费、车辆运行费等。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为5.56万元。2015年决算支出为6.5584

万元。同比减少1.018万元,同比减少15% 。其中:因公出国(境)费支出决算零万元,2015年因公出国

(境)费支出决算为为零万元;公务用车购置及运行费支出决算3万元,2015年公务用车购置及运行费支出

决算4.8万元,同比减少1.8万元,同比减少38%,主要减少在采风,交流活动租车费等;公务接待费支出决

算2.56万元,2015年公务接待费支出决算2.58万元,同比减少0.02万元,同比减少0.3%,减少是依函接待和

从简接待。具体情况如下:

  (一)文联2016年无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出4.8万元。均为公务车运行费,无公务用车购置支出。

  公务用车运行支出4.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等。2015年,文联所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费

支出4.8万元,平均每辆2.4万元。

  (三)公务接待费支出2.56万元。主要用于与外省文联之间交流学习接待。共接待18批次,192人/次。

  五、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出30.9940万元,比2015年增加12.754万元,增长69.92% 。主要原因是:

公车改革后车补增加及办公费增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年文联政府采购项目8.06万元。均为政府采购货物支出,主要为文联搬入临桂办公后采购办公用具

及调入文联的领导采购办公设备。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;无单价值200万元以上大型设备。

  (四)专业名词解释。

  一、文化体育与传媒(类)文化(款):指用于文化艺术活动等方面的支出。

  1.机关 运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  2.一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.机关服务(项):指提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

  4.文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。

  5.群众文化(项):指群众文化方面的支出。

  6.文化交流与合作(项):指对外文化交流合作活动的支出。

  7.文化创作与保护(项):指民族民间传统文化保护的支出。

  8.其他文化支出(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  二、文化体育与传媒(类)国有资本经营预算支出(款)

  产业升级与发展支出(项):指用国有资本经营预算收入促进文化产业发展方面的支出。

  三、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)

  其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化产业发展专项资

金安排的支出。

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                                   2017 年 8 月 1 日

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