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财政信息

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桂林市文联2018年部门决算

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目 录

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  第一部分: 桂林市文联概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分: 桂林市文联2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 桂林市文联2018年度部门决算情况说明

  一、 2018年度收入支出决算总体情况。

  二、 2018年度 一般 公共预算支出决算情况。

  三、 2018年度政府性基金支出决算情况。

  四、 一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

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第一部分:桂林市文联概况

  一、主要职能

  根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于自治区群众团体机构改革的意见》(桂办法

[2001]47号)精神,结合我市的实际情况,bet36大陆备用网址_英国bet36体育在线_bet36怎么改中文6基本职能:

  1.指导文联所属文艺家协会对广大会员进行马列主义毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策

的教育。

  2.对各文艺家协会及会员做好联络、协调、服务工作,组织其深入生活,开展文学艺术创作,扶持优秀

文艺作品的创作与生产,推动桂林市文学艺术的发展。

  3.加强对市属各县文联的联络。

  4.加强与社会各界的联系,争取其对文学艺术工作的支持。

  5.加强与各兄弟城市文联的联系,互通情况、交流信息。

  6.加强与海内外文艺团体及文艺家的联系,促进对外文艺交流。

  7.加强对所属事业单位桂林文学院、南方文学杂志社、桂林市文学艺术研究室、桂林中国画院的管理。

聘用、考核、任命所属事业单位领导。

  8.维护所属协会、会员的合法权益。

  9.研究我市文化立市、文艺事业发展规划,为市委、市政府提供文艺发展参考意见,完成市委、市政府

交办的其它任务,发挥联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用。

  二、部门决算单位构成

  单位人员构成基本情况:

  1.文联本级部门:行政编制11人,工勤人员1人。安置军队转业干部7人,共计在职人员12人。行政在编

人员中:正处(正团)3人、副处(副团)3 人、正科(正营)4人、副科(副营)1人。实行参照公务员管

理的行政单位。

  离退休10人,其中离休1人、退休9人。

  2.桂林文学院 ? 文联下属全额事业单位,在职人员3人,其中中级职称1人、一般干部2人。本部门设院

长1名。退休人员1名。

  桂林文学院的基本职能及主要工作目标:

  主要承担全市的文学创作、文学理论研究、文学交流工作,促进桂林市的文学创作和发展。

  3.桂林市文学艺术研究室(实行一套人员、二块牌子,并挂牌桂林中国画院) ? 文联下属全额事业单

位,在职3人,中级职称1人、初级职称2人,本部门设主任1名。退休人员3名。

  桂林市文学艺术研究室基本职能及主要工作目标:

  加强对文艺界的文艺创作、文艺思想理论进行调查研究;收集有关评论文章、调查报告、理论研究课

题,收集文艺创作的有关情况;开展文艺交流活动;组织美术创作活动。以促进我市文艺事业的发展,同时

把我市的一些优秀文艺项目推向国内外,以扩大我市文艺的影响。

  4.南方文学杂志社 ? 文联下属差额事业单位,在职人员4名。本单位设主编1名,副主编1名,离退休4

人,其中离休1人,退休3人。

  南方文学杂志社职能及主要工作目标

  南方文学杂志社,坚持正确的办刊方向,编辑出版《南方文学》杂志,宣传党的方针政策,宣传“三个

文明”建设成果,宣传桂林经济和社会发展 , 发挥培养文艺人才的园地作用,组织文学家与文学爱好者开

笔会、学术研讨会,为先进文化的发展,建设和谐文化。为文艺事业的繁荣作贡献

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第二部分:桂林市文联2018年部门决算报表

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  附表一:桂林市文联2018年度部门决算公开附表

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  第三部分: 桂林市文联2018年度部门决算情况说明

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  一、 2018 年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计605.96万元。

  1.财政拨款收入605.96万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活

动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入70.7万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”“其他收入”,不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支

出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余4.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关

规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计602.30万元。包括:

  1.文化体育与传媒支出448.2万元:主要用于文联本级日常工作运行开支及按国家规定发放的在职人

员、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出32.53万元:主要用于医疗保险。

  3.住房保障支出(类)23.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住

房改革方面的支出。

  二、 2018年度一般公共预算支出决算情况

  桂林市文联2018年度一般公共支出602.3万元,其中:基本支出319万元,项目支出216.3万元,经营业

支出67万元。

  按经济分类科目划分基本支出的工资福利支出282万元,占支出总的 46.8% ;基本支出的商品和服务支

出33万元,占支出总预算5.5% ;基本支出的对个人和家庭的补助支出4万元,占支出总的0.66% ,项目支出

216.3万元,占支出总的35.9% ;

  三、2018年度政府性基金支出决算情况

  桂林市文联没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

  四、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出319万元,其中:人员经费286万元,主要包括:基本工资、

津贴补贴、绩效工资等;公用经费33万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、会议费、接待费、车辆运

行费等。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为1.17万元。2017 年决算支出为3.29

万元。同比减少2.12万元,同比减少64.4%。其中:因公出国(境)费支出决算零万元,2017年因公出国

(境)费支出决算为为零万元;公务用车购置及运行费支出决算零万元,2017年公务用车购置及运行费支出

决算2.19万元,同比减少2.19万元,同比减100%,主要因为公车改革,无公车运行费用;公务接待费支出决

算1.17万元,2017年公务接待费支出决算1.10万元,同比增加0.07万元,同比增加6.4% ,增加部分是活动

接待人数增加。具体情况如下:

  (一)文联2018年无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。无公务车运行费,无公务用车购置支出。

  (三)公务接待费支出1.17万元。主要用于与外省文联之间交流学习接待。

  六、其他重要事项情况说明

  ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明。

  2018 年本部门机关运行经费支出28.5万元,比2017年增加万0.22元,增加0.78% 。主要原因是:公车

改革后车补减少及办公费减少。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年文联政府采购项目0.7万元。均为政府采购货物支出,主要为采购电脑、打印机。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门于年底前已将一般公务用车上交;无单价值200万元以上大型设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (1)绩效管理工作开展情况

  按照市文联《2018年桂林市文联“千村万户文艺惠民工程”申报、命名文艺村文艺户实施办法》各县文

联与相关部门一起到乡镇、村屯进行摸底,组织材料上报文艺村、文艺户,结合文艺志愿者活动,市文联领

导率领相关的文艺家深入到各文艺村、文艺户口进行实地考察验收,进行文艺培训辅导共20余次,市文联

2018年共命名文艺村25个、文艺户25户,其中报自治区文联命名的文艺村20个、文艺户19户,2019年春节

期间组织文艺村、文艺户进行文艺展演,扩大了影响,受到当地群众的好评。

  附表二:

2018年桂林市文联本级预算绩效管理项目基本情况表

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一、项目基本概况

                                      单位:万元

项目名称

千村万户文艺惠民工程

项目属性

延续项目

项目概况

  根据自治区文联的要求,全区各级文联在近年内实施千村万户惠民工程,通过创建、命名文艺村、文艺户,组织文艺演出,艺术培训等,满足农民群众文化需求,繁荣农村文化。2013、2014年、2015、2016年、2017年已创建、挂牌、命名市级文艺村和文艺户,取得了较好的成效,2018 年在现有的基础上继续开展这一工程,在市属各县中创建、挂牌、命名市级文艺村25个、文艺户25个。

项目负责人

秦凌斌

联系电话

2881956

地 址

创业大厦西辅楼6 楼

邮编

541100

项目起止时间

2018.1-2018.12

计划安排资金

16.7

实际支出资金(万元)

16.7993

其中:一般预算拨款

16.7

其中:一般预算拨款

16.7

政府性基金拨款

  

政府性基金拨款

  

上级补助资金

上级补助资金

  

上年结余

0

上年结余

0

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二、项目支出明细情况

                                     单位:万元

支出内容

计划支出数

实际支出数

预算支出进度

文艺村、文艺户扶持补助

10.50

10.50

 按工作方案 2018年12月底前完成预算支出进度。

文艺村、文艺户牌匾制作

1.00

1.00

文艺专家下乡辅导、验收补助及差旅开支

1.20

1.2993

县区开展文艺惠民工程及文艺活动扶持经费

4.00

4.00

支出合计

16.7

16.7993

三、项目绩效情况

项目绩效目标

  开展文艺活动,群众业余文化生活越来越丰富。在市属11县6城区中创建、挂牌及命名市级文艺村25个、文艺户25个。

项目实际完成情况

  在市属11县6城区中创建、挂牌、命名自治区级文艺村20个、文艺户19个;市级文艺村25个、文艺户25个。

自评得分

100

主要存在问题

  对文艺村、文艺户扶持、培训、管理力度不够。

对项目实施的建议

      

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填报单位:桂林市文联     填报人:韦仁江    联系电话: 2824578

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  附表三:2017年桂林市文联“千村万户文艺惠民工程”项目财政支出预算绩效指标自评表

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第四部分 专业名词解释

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  一、文化体育与传媒(类)文化(款):指用于文化艺术活动等方面的支出。

  1.机关 运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  2.一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.机关服务(项):指提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

  4.文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。

  5.群众文化(项):指群众文化方面的支出。

  6.文化交流与合作(项):指对外文化交流合作活动的支出。

  7.文化创作与保护(项):指民族民间传统文化保护的支出。

  8.其他文化支出(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  二、文化体育与传媒(类)国有资本经营预算支出(款)

  产业升级与发展支出(项):指用国有资本经营预算收入促进文化产业发展方面的支出。

  三、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)

  其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化产业发展专项资

金安排的支出。

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                          2019年7月26日

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